VIOL Medical · 국내영업팀
매출 현황 대시보드
금주 매출
70,820,350원
7/6(월) ~ 7/9(목)
7월 매출 (조정 반영)
49,962,805원
조정 전 104,962,805원
목표 870,000,000원 5.7% 진행중
3분기 매출 (조정 반영)
49,962,805원
조정 전 104,962,805원
목표 2,578,000,000원 1.9% 진행중
연 매출 YTD (조정 반영)
3,720,082,736원
조정 전 4,081,711,606원
목표 10,274,000,000원 36.2%
* 헤드라인은 구독매출조정 반영(월마감 기준), 괄호는 조정 전 총액입니다. 7월·3분기는 진행 중이라 달성률은 참고치입니다.
상반기 마감 실적 (1~6월 · 조정 반영)
3,670백만원
목표 4,638백만
갭 −968백만
달성률 79.1%
연 목표 달성률
36.2%
3,720백만 / 10,274백만 · 7/9 기준
연중 경과 약 52%
최근 마감월 (6월)
83.0%
783.5백만 / 944백만
전월(5월 55.6%) 대비 반등
월별 매출 vs 목표 추이 1~7월 · 조정 반영
완료 6개월 상반기 달성률 79.1% · 7월은 진행 중(막대 낮음)
매출
목표
매출 구성
연매출 매출구분별 비중 · 장비별 연매출 비교 (조정 전 총액 기준)
매출구분별 연매출 비중
구독서비스 55.5%
직영/딜러 20.5%
대리점 23.1%
기타 0.9%
장비별 연매출 비교
2026 상반기 매출 리뷰
1~6월 실적·분기·매출구분·지역·장비 종합 회고 대시보드
열기 →
매출구분별 실적
금주 · 이번달(7월) · 분기(3분기) · 연(2026) — 조정 반영 합계 기준
| 매출구분 | 금주 | 이번달 (7월) | 분기 (3분기) | 연 (2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 매출 | 목표 | 달성률 | 매출 | 목표 | 달성률 | 매출 | 목표 | 달성률 | |
| 구독서비스 | 62,084,000 | 92,849,000 | 146,000,000 | 25.9% | 92,849,000 | 344,000,000 | 11.0% | 2,264,329,000 | 1,731,000,000 | 109.9% |
| 구독매출조정 (예상 포함) | – | -55,000,000 | – | – | -55,000,000 | – | – | -361,628,870 | – | – |
| 직영 / 딜러 | 8,736,350 | 12,113,805 | 588,000,000 | 2.1% | 12,113,805 | 1,934,000,000 | 0.6% | 836,031,606 | 7,039,000,000 | 11.9% |
| 대리점 | 0 | 0 | 136,000,000 | 0.0% | 0 | 300,000,000 | 0.0% | 944,000,000 | 1,504,000,000 | 62.8% |
| 기타 (A/S·COSMAX 포함) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 37,351,000 | – | – |
| 국내영업팀 합계 (조정 반영) | 70,820,350 | 49,962,805 | 870,000,000 | 5.7% | 49,962,805 | 2,578,000,000 | 1.9% | 3,720,082,736 | 10,274,000,000 | 36.2% |
헤드라인 KPI는 이 표의 합계(조정 반영) 기준입니다. 구독서비스는 조정 전 총액(연 2,264백만)으로 표시됩니다.
구독매출조정(예상) · 7월
-55,000,000원
월마감 기준 반영 전 추정치 — 확정 금액은 월별 마감 실적 표 참고
장비별 실적
실펌엑스 · 셀리뉴 · 듀오타이트 — 매출구분별 세부 실적 및 장비 판매 수량
| 장비 / 매출구분 | 수량(연) | 금주매출 | 이번달매출 | 분기매출 | 연매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실펌엑스 (SYLFIRM X) | |||||
| · 구독 소모품 | – | 54,344,000 | 84,209,000 | 84,209,000 | 1,982,809,000 |
| · 직영 소모품 | – | 8,736,350 | 12,113,805 | 12,113,805 | 99,031,606 |
| · 직영 장비 | 2대 | 0 | 0 | 0 | 42,700,000 |
| · 딜러 장비 | 25대 | 0 | 0 | 0 | 505,000,000 |
| · 대리점 장비 | 41대 | 0 | 0 | 0 | 820,000,000 |
| 실펌엑스 합계 | 68대 | 63,080,350 | 96,322,805 | 96,322,805 | 3,449,540,606 |
| 셀리뉴 (CELLINEW) | |||||
| · 구독 소모품 | – | 7,740,000 | 8,640,000 | 8,640,000 | 281,520,000 |
| · 직영 장비 | 1대 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| · 딜러 장비 | 0대 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · 대리점 장비 | 5대 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 셀리뉴 합계 | 6대 | 7,740,000 | 8,640,000 | 8,640,000 | 396,520,000 |
| 듀오타이트 (DUOTITE) | |||||
| · 직영 장비 | 8대 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| · 딜러 장비 | 4대 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 |
| · 대리점 장비 | 2대 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| 듀오타이트 합계 | 14대 | 0 | 0 | 0 | 192,000,000 |
월별 마감 실적 구독매출조정 반영 · 원 단위
월마감 시트 기준 — 7월은 진행 중이며 구독매출조정은 예상치(-55,000,000원)를 반영했습니다.
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 1분기 | 4월 | 5월 | 6월 | 2분기 | 상반기 | 7월 (진행중) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구독 | 696,370,500 | 392,819,000 | 315,178,000 | 1,404,367,500 | 122,031,500 | 341,564,500 | 305,616,500 | 769,212,500 | 2,173,580,000 | 92,849,000 |
| 구독매출조정 | -51,669,413 | -54,692,838 | -57,862,653 | -164,224,904 | -28,883,452 | -53,298,240 | -60,222,274 | -142,403,966 | -306,628,870 | -55,000,000 (예상) |
| 직영·딜러 | 53,419,273 | 15,050,900 | 7,850,000 | 76,320,173 | 225,072,628 | 180,250,000 | 339,425,000 | 744,747,628 | 821,067,801 | 12,113,805 |
| 대리점 | 40,000,000 | 200,750,000 | 120,000,000 | 360,750,000 | 412,000,000 | 0 | 172,000,000 | 584,000,000 | 944,750,000 | 0 |
| 기타 | 1,710,000 | 0 | 1,220,000 | 2,930,000 | 7,301,000 | 400,000 | 26,720,000 | 34,421,000 | 37,351,000 | 0 |
| 합계매출 | 739,830,360 | 553,927,062 | 386,385,347 | 1,680,142,769 | 737,521,676 | 468,916,260 | 783,539,226 | 1,989,977,162 | 3,670,119,931 | 49,962,805 |
| 목표 | 802,000,000 | 535,000,000 | 722,000,000 | 2,059,000,000 | 791,000,000 | 844,000,000 | 944,000,000 | 2,579,000,000 | 4,638,000,000 | 870,000,000 |
| 달성률 | 92.2% | 103.5% | 53.5% | 81.6% | 93.2% | 55.6% | 83.0% | 77.2% | 79.1% | 5.7% |
구독매출조정은 월마감 시트의 월별 확정 금액입니다 (1~6월). 7월은 마감 전이라 예상치 -55,000,000원을 반영했습니다. 2026-07-09: 6월 값이 부호 오류(+60,222,274원)로 확인되어 월마감!J19를 -60,222,274원으로 수정했습니다.
지역별 매출 분포 2026 YTD · DOMESTIC·유상 기준
낮음
높음
대한민국 시도 경계 기준 실제 지도입니다 (도서 지역 일부 축소 반영).
| 지역 | 매출 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 1,122,049,801 | 30.1% |
| 경기 | 385,904,000 | 10.4% |
| 부산 | 94,067,000 | 2.5% |
| 광주 | 76,230,000 | 2.0% |
| 대구 | 64,564,000 | 1.7% |
| 인천 | 63,860,000 | 1.7% |
| 경북 | 60,168,000 | 1.6% |
| 전남 | 58,160,000 | 1.6% |
| 대전 | 43,756,000 | 1.2% |
| 제주 | 42,550,000 | 1.1% |
| 그 외 지역 (충남·경남·울산·강원·충북·전북) 합계 118,678,500 · 3.2% | ||