VIOL Medical · 국내영업팀
2026 상반기 매출 리뷰
상반기 마감 실적 (조정 반영)
월별 매출 vs 목표 1~6월 · 조정 반영
2월(103.5%)만 목표 초과 · 3월(53.5%)·5월(55.6%)이 상반기 달성률을 끌어내림
매출구분별 상반기 실적
조정 전 매출 비중 · 구독매출조정은 별도 차감
비중은 조정 전 총액 기준입니다. 구독매출조정 −307백만은 상반기 합계에서 별도 차감되어 조정 반영 합계는 3,670백만입니다.
장비별 상반기 매출
연 YTD에서 7월분 제외 · 상반기(1~6월) 기준
실펌엑스가 상반기 장비 매출의 85%를 차지합니다 (소모품 포함). 수량은 2026 YTD 누계(7월 장비 판매 0대).
매출구분별 상반기 상세
월마감 상반기 컬럼 기준 · 원 단위
| 매출구분 | 1분기 | 2분기 | 상반기 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 구독서비스 | 1,404,367,500 | 769,212,500 | 2,173,580,000 | 54.7% |
| 구독매출조정 | -164,224,904 | -142,403,966 | -306,628,870 | – |
| 직영 / 딜러 | 76,320,173 | 744,747,628 | 821,067,801 | 20.6% |
| 대리점 | 360,750,000 | 584,000,000 | 944,750,000 | 23.8% |
| 기타 (A/S·COSMAX) | 2,930,000 | 34,421,000 | 37,351,000 | 0.9% |
| 합계 (조정 반영) | 1,680,142,769 | 1,989,977,162 | 3,670,119,931 | 100% |
비중은 조정 전 매출 4개 구분(구독·직영/딜러·대리점·기타) 합계 3,977백만 기준입니다.
지역별 매출 분포 2026 상반기 · YTD 기준
시도 경계 기준 실제 지도 (도서 지역 일부 축소). 7/9 기준 YTD이며 7월 비중은 미미합니다.
| 지역 | 매출 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 1,122,049,801 | 30.1% |
| 경기 | 385,904,000 | 10.4% |
| 부산 | 94,067,000 | 2.5% |
| 광주 | 76,230,000 | 2.0% |
| 대구 | 64,564,000 | 1.7% |
| 인천 | 63,860,000 | 1.7% |
| 경북 | 60,168,000 | 1.6% |
| 전남 | 58,160,000 | 1.6% |
| 그 외 8개 지역 합계 204,984,500 · 5.5% (서울·수도권 집중도 42.2%) | ||
상반기 핵심 요약
임원 보고용 5줄 정리
목표 대비 −968백만 미달 (79.1%)
상반기 목표 4,638백만 중 3,670백만 달성. 1분기 81.6% → 2분기 77.2%로 달성률이 다소 둔화됐습니다.
3월·5월이 실적 저점
3월 53.5%(386백만), 5월 55.6%(469백만). 두 달의 목표 대비 부족분이 상반기 갭의 대부분을 설명합니다.
2월 유일한 목표 초과 (103.5%)
대리점 매출 201백만이 견인. 1월(92.2%)·4월(93.2%)·6월(83.0%)도 90% 안팎으로 선전했습니다.
구독서비스가 매출의 절반 (54.7%)
구독 2,174백만으로 안정적 기반. 다만 구독매출조정 −307백만이 상시 차감되는 구조입니다.
실펌엑스 원톱 (장비 매출의 85%)
실펌엑스 3,353백만. 셀리뉴 388백만·듀오타이트 192백만은 아직 보조 라인 수준입니다.
서울·수도권 집중 (42.2%)
서울 30.1%·경기 10.4%·인천 1.7%. 지역 다변화가 하반기 과제입니다.